{
 "meta": {
  "mandant": "Checkpoint AG",
  "stand": "2026-10-08",
  "generatedAt": "08.10.2026, 07:30 Uhr",
  "quellen": [
   "Agent-Registry (Export)",
   "Nachweisliste und Prüfplan (Excel)"
  ],
  "example": true
 },
 "systeme": [
  {
   "system_id": "KI01",
   "name": "Ticket-Zusammenfasser",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "minimales Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: IT",
   "verantwortlich": "Simon Kaiser",
   "bereich": "IT",
   "transparenz_hinweis": "n. a.",
   "nachweis_kompetenz": "teilweise",
   "letzte_pruefung": "2025-12-30",
   "naechste_pruefung": "2026-12-30",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Fasst Tickets zusammen und entscheidet nichts über Personen. Interner Helfer, dem Vorschlag nach minimales Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI02",
   "name": "GitHub-Helfer",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "minimales Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: IT",
   "verantwortlich": "Finn Albrecht",
   "bereich": "IT",
   "transparenz_hinweis": "n. a.",
   "nachweis_kompetenz": "teilweise",
   "letzte_pruefung": "2025-12-25",
   "naechste_pruefung": "2026-12-25",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Unterstützt Entwickler beim Arbeiten mit Code. Keine Entscheidung über Personen, daher minimales Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI03",
   "name": "Lagerbestand-Auskunft",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "begrenztes Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Produktion",
   "verantwortlich": "Elena Lange",
   "bereich": "Produktion",
   "transparenz_hinweis": "Ja",
   "nachweis_kompetenz": "vollständig",
   "letzte_pruefung": "2025-07-10",
   "naechste_pruefung": "2026-07-10",
   "status": "überfällig",
   "begruendung": "Antwortet auf Bestandsfragen. Nutzer sprechen mit einem System und sollten das erkennen, daher begrenztes Risiko mit Transparenzhinweis."
  },
  {
   "system_id": "KI04",
   "name": "Zahlungsfreigabe-Assistent",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "begrenztes Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Finanzen",
   "verantwortlich": "Clara Werner",
   "bereich": "Finanzen",
   "transparenz_hinweis": "Nein",
   "nachweis_kompetenz": "vollständig",
   "letzte_pruefung": "2026-07-16",
   "naechste_pruefung": "2027-07-16",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Bereitet Zahlungsfreigaben vor, die ein Mensch bestätigt. Wegen der finanziellen Wirkung vorsichtshalber begrenztes Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI05",
   "name": "Eskalations-Mail-Entwurf",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "minimales Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Vertrieb",
   "verantwortlich": "Lukas Schmitt",
   "bereich": "Vertrieb",
   "transparenz_hinweis": "n. a.",
   "nachweis_kompetenz": "fehlt",
   "letzte_pruefung": "2025-12-06",
   "naechste_pruefung": "2026-12-06",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Entwirft E-Mails, die ein Mensch liest und sendet. Kein Einfluss auf Rechte von Personen, minimales Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI06",
   "name": "Anforderungs-Analyst",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "minimales Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: IT",
   "verantwortlich": "Simon Wolf",
   "bereich": "IT",
   "transparenz_hinweis": "n. a.",
   "nachweis_kompetenz": "fehlt",
   "letzte_pruefung": "2026-04-19",
   "naechste_pruefung": "2027-04-19",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Wertet Anforderungstexte aus. Arbeitet an Dokumenten, nicht an Personen, minimales Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI07",
   "name": "FAQ-Assistent Kundendienst",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "minimales Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Vertrieb",
   "verantwortlich": "Petra Klein",
   "bereich": "Vertrieb",
   "transparenz_hinweis": "n. a.",
   "nachweis_kompetenz": "teilweise",
   "letzte_pruefung": "2025-11-08",
   "naechste_pruefung": "2026-11-08",
   "status": "bald fällig",
   "begruendung": "Beantwortet Fragen für den Kundendienst im Hintergrund. Intern genutzt, ohne Entscheidung über Kunden, minimales Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI08",
   "name": "Lizenz-Berater",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "minimales Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: IT",
   "verantwortlich": "Leon Lange",
   "bereich": "IT",
   "transparenz_hinweis": "n. a.",
   "nachweis_kompetenz": "fehlt",
   "letzte_pruefung": "2026-04-18",
   "naechste_pruefung": "2027-04-18",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Berät zu Lizenzen im IT-Betrieb. Keine Wirkung auf Personen, minimales Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI09",
   "name": "Desktop-Agent",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "begrenztes Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: IT",
   "verantwortlich": "nicht benannt",
   "bereich": "IT",
   "transparenz_hinweis": "Nein",
   "nachweis_kompetenz": "teilweise",
   "letzte_pruefung": "2026-03-25",
   "naechste_pruefung": "2027-03-25",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Bedient Programme am Arbeitsplatz und handelt für Beschäftigte. Weite Befugnisse, daher begrenztes Risiko, Verantwortliche fehlt noch."
  },
  {
   "system_id": "KI10",
   "name": "Lieferanten-Scout",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "begrenztes Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Einkauf",
   "verantwortlich": "Jonas Wagner",
   "bereich": "Einkauf",
   "transparenz_hinweis": "Ja",
   "nachweis_kompetenz": "vollständig",
   "letzte_pruefung": "2025-10-12",
   "naechste_pruefung": "2026-10-12",
   "status": "bald fällig",
   "begruendung": "Bewertet Lieferanten aus Quellen im Netz. Eine Entscheidung trifft der Einkauf, begrenztes Risiko mit Hinweis auf die KI-Nutzung."
  },
  {
   "system_id": "KI11",
   "name": "Protokoll-Schreiber",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "begrenztes Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Geschäftsleitung",
   "verantwortlich": "Hanna Bauer",
   "bereich": "Geschäftsleitung",
   "transparenz_hinweis": "Ja",
   "nachweis_kompetenz": "vollständig",
   "letzte_pruefung": "2025-08-29",
   "naechste_pruefung": "2026-08-29",
   "status": "überfällig",
   "begruendung": "Schreibt Protokolle der Geschäftsleitung aus Besprechungen. Gespräche von Personen werden verarbeitet, daher begrenztes Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI12",
   "name": "Excel-Datenbereiniger",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "minimales Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Finanzen",
   "verantwortlich": "nicht benannt",
   "bereich": "Finanzen",
   "transparenz_hinweis": "n. a.",
   "nachweis_kompetenz": "vollständig",
   "letzte_pruefung": "2026-04-29",
   "naechste_pruefung": "2027-04-29",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Bereinigt Tabellen im Finanzbereich. Arbeitet an Daten, nicht an Personen, minimales Risiko, Verantwortliche fehlt noch."
  },
  {
   "system_id": "KI13",
   "name": "Richtlinien-Übersetzer",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "minimales Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Recht",
   "verantwortlich": "Daniel Fischer",
   "bereich": "Recht",
   "transparenz_hinweis": "n. a.",
   "nachweis_kompetenz": "vollständig",
   "letzte_pruefung": "2026-06-21",
   "naechste_pruefung": "2027-06-21",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Übersetzt interne Richtlinien. Kein Einfluss auf Personen, minimales Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI14",
   "name": "Wissensassistent Einkauf",
   "art": "Agent",
   "risikoklasse": "begrenztes Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Einkauf",
   "verantwortlich": "Noah Keller",
   "bereich": "Einkauf",
   "transparenz_hinweis": "Nein",
   "nachweis_kompetenz": "teilweise",
   "letzte_pruefung": "2026-06-17",
   "naechste_pruefung": "2027-06-17",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Beantwortet Fragen aus dem Wissen des Einkaufs. Es entsteht der Eindruck eines Ansprechpartners, daher begrenztes Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI15",
   "name": "Bewerber-Vorauswahl (Zulieferer)",
   "art": "Zugekauftes System",
   "risikoklasse": "hochriskant",
   "zweck": "Beispielzweck: Personal",
   "verantwortlich": "Simon Bauer",
   "bereich": "Personal",
   "transparenz_hinweis": "Nein",
   "nachweis_kompetenz": "vollständig",
   "letzte_pruefung": "2026-05-22",
   "naechste_pruefung": "2026-11-18",
   "status": "bald fällig",
   "begruendung": "Sortiert Bewerbungen vor. Beschäftigung und Personalauswahl nennt die Verordnung als sensiblen Bereich, daher der Vorschlag hochriskant. Juristisch bestätigen."
  },
  {
   "system_id": "KI16",
   "name": "Leistungsauswertung Schichtbetrieb",
   "art": "Eigenes System",
   "risikoklasse": "hochriskant",
   "zweck": "Beispielzweck: Produktion",
   "verantwortlich": "Markus Schwarz",
   "bereich": "Produktion",
   "transparenz_hinweis": "Nein",
   "nachweis_kompetenz": "fehlt",
   "letzte_pruefung": "2026-04-12",
   "naechste_pruefung": "2026-10-09",
   "status": "bald fällig",
   "begruendung": "Wertet die Leistung von Beschäftigten im Schichtbetrieb aus. Gleiches Muster wie bei der Personalauswahl, Vorschlag hochriskant. Juristisch bestätigen."
  },
  {
   "system_id": "KI17",
   "name": "Kundendienst-Chat",
   "art": "Eigenes System",
   "risikoklasse": "begrenztes Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Vertrieb",
   "verantwortlich": "Petra Klein",
   "bereich": "Vertrieb",
   "transparenz_hinweis": "Ja",
   "nachweis_kompetenz": "vollständig",
   "letzte_pruefung": "2026-05-28",
   "naechste_pruefung": "2027-05-28",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Spricht direkt mit Kundinnen und Kunden. Sie müssen erkennen, dass sie mit einem System schreiben, daher begrenztes Risiko."
  },
  {
   "system_id": "KI18",
   "name": "Erzeugte Marketingbilder",
   "art": "Eigenes System",
   "risikoklasse": "begrenztes Risiko",
   "zweck": "Beispielzweck: Marketing",
   "verantwortlich": "Katrin Berger",
   "bereich": "Marketing",
   "transparenz_hinweis": "Ja",
   "nachweis_kompetenz": "vollständig",
   "letzte_pruefung": "2026-07-02",
   "naechste_pruefung": "2027-07-02",
   "status": "in Ordnung",
   "begruendung": "Erzeugt Bilder für Kampagnen. Erzeugte Inhalte sind zu kennzeichnen, daher begrenztes Risiko."
  }
 ],
 "fristen": [
  {
   "frist": "Jährliche Prüfung hochriskanter Systeme",
   "datum": "2026-10-30",
   "art": "Prüfung",
   "verantwortlich": "Recht"
  },
  {
   "frist": "Schulungsnachweise auffrischen",
   "datum": "2026-11-17",
   "art": "Nachweis",
   "verantwortlich": "IT"
  },
  {
   "frist": "Verzeichnis der KI-Systeme aktualisieren",
   "datum": "2026-10-22",
   "art": "Dokumentation",
   "verantwortlich": "Personal"
  },
  {
   "frist": "Transparenzhinweise Kundendienst prüfen",
   "datum": "2026-10-17",
   "art": "Prüfung",
   "verantwortlich": "Recht"
  },
  {
   "frist": "Lieferanten-Zusicherungen einholen",
   "datum": "2026-12-07",
   "art": "Nachweis",
   "verantwortlich": "Personal"
  },
  {
   "frist": "Betriebsrat Jahresgespräch",
   "datum": "2026-12-22",
   "art": "Abstimmung",
   "verantwortlich": "Personal"
  }
 ]
}